Avviso bonario di pagamento

• Caricamento dei dati forniti dall’Ente e creazione banca dati;
• Bonifica e normalizzazione delle anagrafiche;
• Condivisione e autorizzazione dell’Ente per i testi da adoperare (avvisi, solleciti, comunicazioni);
• Allestimento e stampa dell’avviso bonario corredato di istruzioni e modalità di pagamento;
• Invio dell’avviso a mezzo posta o in forma alternativa concordata (e-mail, PEC).

Gestione incassi

Tutti i canali di pagamento previsti da PagoPA

oppure

Canali di pagamento tradizionali:

Bollettino postale

MAV

CBILL

Bonifico

SDD

Carta di credito

Rendicontazione e gestione archivio:

• Imputazione dei pagamenti pervenuti;
• Registrazione delle variazioni di carico (Per es. cancellazioni, decessi, maternità)
• Rendicontazioni analitiche quindicinali;
• Rendicontazione finale delle attività;

Sollecito Memo

• Allestimento di un promemoria/allert per l’Ordine sull’avvenuto decorso del termine di pagamento con % insoluti ed elenco morosi;
• Condivisione con l’Ordine di eventuale testo lettera sollecito agli iscritti morosi;
• Invio all’iscritto moroso del suddetto sollecito a mezzo SMS, e-mail.

Servizio di Front Line

• Il servizio è dedicato agli iscritti/contribuenti per informazioni, comunicazioni, interscambio di documentazioni.
• Il personale è adeguatamente formato ed è attivo telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 16;
• Attivazione casella di posta elettronica;
• Il servizio e-mail evade le richieste entro 3 gg lavorativi.
• Fornitura all’Ordine del sistema di Home service MIRROR (interrogazione posizioni iscritti, stampa attestazioni pagamento, etc)

Sollecito formale

• Allestimento e stampa di un formale avviso di pagamento per ingiungere nel dettaglio il pagamento della somma dovuta;
• Invio del suddetto avviso a mezzo di posta raccomandata o, se concordato, anche a mezzo PEC;
• Gestione delle cartoline A/R;
• Predisposizione su supporto informatico delle informazioni opportune per la formazione del titolo necessario a procedere alla riscossione coattiva.

Phone Collection

• Condivisione comunicazioni e format da utilizzare (preparazione, invio, ricezione, archiviazione) e della durata dell’azione;
• Approccio telefonico con gli iscritti (presentazione, entità e anzianità dell’impagato, sollecito di pagamento, raccolta feedback);
• Raccolta e trasmissione all’Ente di eventuale documentazione relativa a pagamenti precedentemente effettuati;
• Contatto con attenzione crescente, nel caso di promesse disattese;
• Invio di comunicazione, Mail, Pec;
• Restituzione delle pratiche a fine mandato:
  – Chiuse con incasso;
  – Negative.

Epistolare

• Allestimento e stampa di un sollecito epistolare con il quale si reclama nel dettaglio il pagamento della somma dovuta;
• Invio a mezzo posta o in forma alternativa concordata (e-mail, fax).